Las Solicitudes de Pedido de Compras que entren dentro de una Estrategia de Liberación deben ser liberadas por los usuarios autorizados. Existen dos formas de liberar una Solp. En forma individual o colectivamente. A continuación se describe la manera individual. Esta función permite liberar una Solicitud de Pedido en forma individual. Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de transacción: Código de Transacción Logística > Gestión de M

El proceso que se describe a continuación explica el tratamiento que considera SAP para los anticipo a Proveedores. Para ello ingresaremos mediante la siguiente ruta: Finanzas/ Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Anticipo (F-48) 1. Al ingresar a esta transacción se desplazará la siguiente pantalla. 2. Los campos que deben ser llenados son los siguientes. Fecha documento Fecha contabilización Clase documento Período Sociedad Moneda T/C Cuenta acreedor Indicado