Existen dos vias para facturación de acreedores 1. Facturación por compras. Transacción MIRO 2. Facturación por finanzas. Transacción FB60 En el primer caso, facturación MIRO, generan comprobantes de documentos primero en el módulo de compras (MM) y los mismos se replican en finanzas FI En el segundo caso facturación FB60, generan comprobantes o documetos solo en el módulo de finanzas FI Para poder hacer una revisión masiva podemos ir a las tablas, mediente la transcción SE16