FI Como crear un anticipo a proveedor (F-48)

El proceso que se describe a continuación explica el tratamiento que considera SAP para los anticipo a Proveedores.

Para ello ingresaremos mediante la siguiente ruta:

Finanzas/ Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Anticipo (F-48)

1. Al ingresar a esta transacción se desplazará la siguiente pantalla.

1.jpg

2. Los campos que deben ser llenados son los siguientes.

  • Fecha documento

  • Fecha contabilización

  • Clase documento

  • Período

  • Sociedad

  • Moneda T/C

  • Cuenta acreedor

  • Indicador CME

  • Cuenta banco

  • Importe

3. Luego de completar los campos presione ENTER. Se visualizará la siguiente pantalla.

2.jpg

Completar campos:

  • Importe

  • Indicador Impuesto (si corresponde)

4. Para visualizar el documento antes de contabilizar siga la ruta del menú Documento / Simular. Luego el documento se verá de la siguiente manera.

3.jpg

5. Para contabilizar presione. Se desplazará el siguiente mensaje

4.jpg

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