Existen dos vias para facturación de acreedores

1. Facturación por compras. Transacción MIRO

2. Facturación por finanzas. Transacción FB60

En el primer caso, facturación MIRO, generan comprobantes de documentos primero en el módulo de compras (MM) y los mismos se replican en finanzas FI

En el segundo caso facturación FB60, generan comprobantes o documetos solo en el módulo de finanzas FI

Para poder hacer una revisión masiva podemos ir a las tablas, mediente la transcción SE16N se pueden descplegar las tablas para cada caso

Tablas de MIRO

RBKP Cabecera

RSEG Posición de documento factura recibida

EKBE Historial del documento de compras

Para acceder a los datos recurres a la transacción SE16N ejemplo: tabla RBKP

Por defecto se seleccionan todos los campos y puedes ahí mismo filtrar por ejemplo por fechas de contabilización:

Tablas de FB60

BKPF

BSEG