El proceso que se describe a continuación explica el tratamiento que considera SAP para los anticipo a Proveedores.

Para ello ingresaremos mediante la siguiente ruta:

Finanzas/ Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Anticipo (F-48)

1. Al ingresar a esta transacción se desplazará la siguiente pantalla.

2. Los campos que deben ser llenados son los siguientes.

• Fecha documento

• Fecha contabilización

• Clase documento

• Período

• Sociedad

• Moneda T/C

• Cuenta acreedor

• Indicador CME

• Cuenta banco

• Importe

3. Luego de completar los campos presione ENTER. Se visualizará la siguiente pantalla.

Completar campos:

• Importe

• Indicador Impuesto (si corresponde)

4. Para visualizar el documento antes de contabilizar siga la ruta del menú Documento / Simular. Luego el documento se verá de la siguiente manera.

5. Para contabilizar presione. Se desplazará el siguiente mensaje